Kinerja Pembangunan
Pemerintah Daerah Jember
Laporan capaian akuntabilitas dan efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara menyeluruh.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran ini dirumuskan sebagai arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Jember, serta menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jember.
1
Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
- Angka Kemiskinan
2
Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3
Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan inovatif
- Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
4
Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
- Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
5
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)
6
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
- Pertumbuhan Ekonomi
- Indeks Gini Rasio
1
Belum Tercapai (61.1%)
Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteran sosial
Target
10,2 %
Realisasi
6,86 %
Capaian
67,25%
Indeks Kedalaman Kemiskinan
Target
0,83 Indeks
Realisasi
1,51 Indeks
Capaian
54,97%
2
Tercapai (103.4%)
Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin
Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah)
Target
459.070 Rupiah
Realisasi
474.903 Rupiah
Capaian
103,45%
3
Tercapai (103.6%)
Menurunnya pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
3,18 Persen
Realisasi
3,07 Persen
Capaian
103,58%
4
Proses (98.6%)
Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata
Indeks Pendidikan
Target
0,61 Indeks
Realisasi
0,6 Indeks
Capaian
98,36%
Indeks Kesehatan
Target
0,85 Indeks
Realisasi
0,84 Indeks
Capaian
98,82%
5
Proses (98.9%)
Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius
Indeks Pembangunan Gender
Target
86,17 Indeks
Realisasi
85 Indeks
Capaian
98,64%
Indeks Kesalehan Sosial
Target
76,3 Indeks
Realisasi
75,6 Indeks
Capaian
99,08%
6
Proses (93.6%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai SAKIP
Target
75 Nilai
Realisasi
65,43 Nilai
Capaian
87,24%
Opini BPK
Target
1 Predikat
Realisasi
1 Predikat
Capaian
100,00%
7
Proses (97.3%)
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indeks Sistem Merit
Target
0,75 Indeks
Realisasi
0,73 Indeks
Capaian
97,33%
8
Tercapai (158.2%)
Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan
Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)
Target
1,7 Indeks
Realisasi
2,69 Indeks
Capaian
158,24%
9
Tercapai (106.2%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif
Indeks Pelayanan Publik
Target
4,64 Indeks
Realisasi
4,68 Indeks
Capaian
100,86%
Indeks Inovasi Daerah
Target
72 Indeks
Realisasi
80,32 Indeks
Capaian
111,56%
10
Tercapai (102%)
Meningkatnya integritas pemerintahan
Indeks SPI KPK
Target
67,55 Indeks
Realisasi
68,89 Indeks
Capaian
101,98%
11
Tercapai (104.6%)
Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah
Indeks Infrastruktur
Target
48,84 Indeks
Realisasi
51,07 Indeks
Capaian
104,57%
12
Proses (99.2%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target
75,73 Indeks
Realisasi
75,09 Indeks
Capaian
99,15%
13
Belum Tercapai (63.7%)
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Target
28,6 Persen
Realisasi
25,42 Persen
Capaian
88,88%
Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
Target
12,44 Persen
Realisasi
4,8 Persen
Capaian
38,59%
14
Belum Tercapai (45.4%)
Meningkatnya Investasi Daerah
Realisasi Investasi (Rp. Triliun)
Target
1.860.000.000.000 Rupiah
Realisasi
844.142.438.928 Rupiah
Capaian
45,38%
15
Proses (99.8%)
Meningkatnya ketahanan pangan
Pola Pangan Harapan
Target
92,7 Nilai
Realisasi
92,5 Nilai
Capaian
99,78%
16
Tercapai (151.7%)
Meningkatnya kemandirian desa
Persentase Desa Mandiri
Target
50,44 Persen
Realisasi
76,54 Persen
Capaian
151,74%
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2026
Evaluasi realisasi target indikator utama Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan data e-SAKIP.
Kinerja Tujuan RPJMD (2026)
Daftar capaian pada level Tujuan Daerah berdasarkan indikator kinerja.
Total
6
Tercapai
4
Proses
1
Belum Tercapai
1
1
Proses (96.4%)
Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Angka Kemiskinan
Target
8,36 Persen
Realisasi
8,67 Persen
Capaian
96,42%
2
Tercapai (100.9%)
Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target
70,95 Indeks
Realisasi
71,57 Indeks
Capaian
100,87%
3
Tercapai (100.2%)
Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan inovatif
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Target
86,35 Indeks
Realisasi
86,49 Indeks
Capaian
100,16%
4
Belum Tercapai (68.4%)
Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Target
79,35 Indeks
Realisasi
54,24 Indeks
Capaian
68,36%
5
Tercapai (542.9%)
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)
Target
19.491,47 Ton CO2eq
Realisasi
105.810,42 Ton CO2eq
Capaian
542,86%
6
Tercapai (109.8%)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Pertumbuhan Ekonomi
Target
4,95 Persen
Realisasi
6,35 Persen
Capaian
128,28%
Indeks Gini Rasio
Target
0,34 Indeks
Realisasi
0,37 Indeks
Capaian
91,30%
Kinerja Sasaran RPJMD (2026)
Daftar capaian pada level Sasaran Daerah berdasarkan indikator kinerja.
Total
16
Tercapai
7
Proses
6
Belum Tercapai
3
1
Belum Tercapai (61.1%)
Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin
Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteran sosial
Target
10,2 %
Realisasi
6,86 %
Capaian
67,25%
Indeks Kedalaman Kemiskinan
Target
0,83 Indeks
Realisasi
1,51 Indeks
Capaian
54,97%
2
Tercapai (103.4%)
Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin
Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah)
Target
459.070 Rupiah
Realisasi
474.903 Rupiah
Capaian
103,45%
3
Tercapai (103.6%)
Menurunnya pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
3,18 Persen
Realisasi
3,07 Persen
Capaian
103,58%
4
Proses (98.6%)
Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata
Indeks Pendidikan
Target
0,61 Indeks
Realisasi
0,6 Indeks
Capaian
98,36%
Indeks Kesehatan
Target
0,85 Indeks
Realisasi
0,84 Indeks
Capaian
98,82%
5
Proses (98.9%)
Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius
Indeks Pembangunan Gender
Target
86,17 Indeks
Realisasi
85 Indeks
Capaian
98,64%
Indeks Kesalehan Sosial
Target
76,3 Indeks
Realisasi
75,6 Indeks
Capaian
99,08%
6
Proses (93.6%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Nilai SAKIP
Target
75 Nilai
Realisasi
65,43 Nilai
Capaian
87,24%
Opini BPK
Target
1 Predikat
Realisasi
1 Predikat
Capaian
100,00%
7
Proses (97.3%)
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indeks Sistem Merit
Target
0,75 Indeks
Realisasi
0,73 Indeks
Capaian
97,33%
8
Tercapai (158.2%)
Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan
Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)
Target
1,7 Indeks
Realisasi
2,69 Indeks
Capaian
158,24%
9
Tercapai (106.2%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif
Indeks Pelayanan Publik
Target
4,64 Indeks
Realisasi
4,68 Indeks
Capaian
100,86%
Indeks Inovasi Daerah
Target
72 Indeks
Realisasi
80,32 Indeks
Capaian
111,56%
10
Tercapai (102%)
Meningkatnya integritas pemerintahan
Indeks SPI KPK
Target
67,55 Indeks
Realisasi
68,89 Indeks
Capaian
101,98%
11
Tercapai (104.6%)
Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah
Indeks Infrastruktur
Target
48,84 Indeks
Realisasi
51,07 Indeks
Capaian
104,57%
12
Proses (99.2%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target
75,73 Indeks
Realisasi
75,09 Indeks
Capaian
99,15%
13
Belum Tercapai (63.7%)
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Target
28,6 Persen
Realisasi
25,42 Persen
Capaian
88,88%
Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
Target
12,44 Persen
Realisasi
4,8 Persen
Capaian
38,59%
14
Belum Tercapai (45.4%)
Meningkatnya Investasi Daerah
Realisasi Investasi (Rp. Triliun)
Target
1.860.000.000.000 Rupiah
Realisasi
844.142.438.928 Rupiah
Capaian
45,38%
15
Proses (99.8%)
Meningkatnya ketahanan pangan
Pola Pangan Harapan
Target
92,7 Nilai
Realisasi
92,5 Nilai
Capaian
99,78%
16
Tercapai (151.7%)
Meningkatnya kemandirian desa
Persentase Desa Mandiri
Target
50,44 Persen
Realisasi
76,54 Persen
Capaian
151,74%
Grafik Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) (2025 sampai 2030)
Visualisasi persentase capaian target terhadap realisasi per aspek IKD Kabupaten Jember.
Keterangan Warna Capaian:
Tercapai (>= 100%)
Proses (80% - 99.9%)
Belum Tercapai (< 80%)
Grafik Capaian Program Per Misi (2025 sampai 2030)
Visualisasi persentase capaian target terhadap realisasi per Misi Pemerintah Kabupaten Jember.
Indikator Kinerja
29 Indikator
Rata-rata Capaian
142,57%
Total Pagu Program
Rp 1.890.931.860.380,57
Serapan Anggaran
33,19%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
Indikator SAKIP
5 Indikator
Rata-rata Capaian
96,42%
Total Pagu Program
Rp 102.733.037.864,24
Serapan Anggaran
41,76%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
Indikator SAKIP
5 Indikator
Rata-rata Capaian
100,87%
Total Pagu Program
Rp 1.004.693.194.137,08
Serapan Anggaran
37,42%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
Indikator SAKIP
8 Indikator
Rata-rata Capaian
100,16%
Total Pagu Program
Rp 495.602.059.762,00
Serapan Anggaran
32,68%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
Indikator SAKIP
4 Indikator
Rata-rata Capaian
305,61%
Total Pagu Program
Rp 254.200.673.849,58
Serapan Anggaran
15,91%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
Indikator SAKIP
7 Indikator
Rata-rata Capaian
109,79%
Total Pagu Program
Rp 33.702.894.767,67
Serapan Anggaran
19,01%
Filter Grafik:
Tercapai (≥ 100%)
Proses (80-99%)
Belum (< 80%)
1
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata
Tahun 2026
Tujuan
Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator Tujuan: Angka Kemiskinan
Target: 8,36 %
Realisasi: 8,67 %
96,42%
Sasaran 1
Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin
Indikator: Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteran sosial
Target: 10,2 %
Realisasi: 6,86 %
67,25%
Indikator: Indeks Kedalaman Kemiskinan
Target: 0,83 Indeks
Realisasi: 1,51 Indeks
54,97%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
APBD
Serapan: 80,7%
Pagu APBD: Rp 366.929.000,00
Realisasi: Rp 296.263.000,00
Indikator: Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
APBD
Serapan: 64,2%
Pagu APBD: Rp 23.526.000,00
Realisasi: Rp 15.092.500,00
Indikator: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
APBD
Serapan: 53,5%
Pagu APBD: Rp 4.199.739.100,00
Realisasi: Rp 2.248.696.486,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
APBD
Serapan: 7,8%
Pagu APBD: Rp 3.452.366.000,00
Realisasi: Rp 267.740.000,00
Indikator: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
APBD
Serapan: 67,8%
Pagu APBD: Rp 468.614.000,00
Realisasi: Rp 317.706.000,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Penanggung Jawab Pendukung
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
APBD
Serapan: 48,0%
Pagu APBD: Rp 81.687.120.541,19
Realisasi: Rp 39.200.220.921,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)
Sasaran 2
Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin
Indikator: Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah)
Target: 459.070 Rupaih
Realisasi: 474.903 Rupaih
103,45%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
APBD
Serapan: 2,2%
Pagu APBD: Rp 9.839.886.800,05
Realisasi: Rp 214.991.775,00
Indikator: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
Sasaran 3
Menurunnya pengangguran
Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka
Target: 3,18 %
Realisasi: 3,07 %
103,58%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Tenaga Kerja
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
APBD
Serapan: 12,0%
Pagu APBD: Rp 2.155.499.423,00
Realisasi: Rp 259.150.037,00
Indikator: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
APBD
Serapan: 15,6%
Pagu APBD: Rp 539.357.000,00
Realisasi: Rp 84.333.462,00
Indikator: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
2
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara
Tahun 2026
Tujuan
Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara
Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target: 70,95 Indeks
Realisasi: 71,57 Indeks
100,87%
Sasaran 1
Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata
Indikator: Indeks Pendidikan
Target: 0,61 Indeks
Realisasi: 0,6 Indeks
98,36%
Indikator: Indeks Kesehatan
Target: 0,85 Indeks
Realisasi: 0,84 Indeks
98,82%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pendidikan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
APBD
Serapan: 43,9%
Pagu APBD: Rp 386.323.035.360,75
Realisasi: Rp 169.730.975.987,00
Indikator: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 32.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
APBD
Serapan: 47,2%
Pagu APBD: Rp 81.933.759.272,00
Realisasi: Rp 38.679.068.164,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
APBD
Serapan: 30,0%
Pagu APBD: Rp 187.605.854,33
Realisasi: Rp 56.308.300,00
Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
APBD
Serapan: 17,6%
Pagu APBD: Rp 300.000.000,00
Realisasi: Rp 52.780.780,00
Indikator: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
APBD
Serapan: 9,4%
Pagu APBD: Rp 22.622.962.100,00
Realisasi: Rp 2.117.768.466,00
Indikator: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
APBD
Serapan: 12,0%
Pagu APBD: Rp 2.732.000.000,00
Realisasi: Rp 328.616.532,00
Indikator: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
APBD
Serapan: 32,5%
Pagu APBD: Rp 507.633.734.840,00
Realisasi: Rp 165.015.521.558,00
Indikator: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
APBD
Serapan: 0,4%
Pagu APBD: Rp 2.928.096.710,00
Realisasi: Rp 10.560.000,00
Indikator: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)
Sasaran 2
Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius
Indikator: Indeks Pembangunan Gender
Target: 86,17 Indeks
Realisasi: 85 Indeks
98,64%
Indikator: Indeks Kesalehan Sosial
Target: 76,3 Indeks
Realisasi: 75,6 Indeks
99,08%
Belum ada data program utama yang ditautkan ke sasaran ini.
3
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik
Tahun 2026
Tujuan
Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan inovatif
Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Target: 86,35 Indeks
Realisasi: 86,49 Indeks
100,16%
Sasaran 1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Indikator: Nilai SAKIP
Target: 75 Nilai
Realisasi: 65,43 Nilai
87,24%
Indikator: Opini BPK
Target: 1 Opini
Realisasi: 1 Opini
100,00%
Penanggung Jawab Utama
BAGIAN ORGANISASI
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
APBD
Serapan: 39,7%
Pagu APBD: Rp 476.208.710,00
Realisasi: Rp 188.866.677,00
Indikator: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
APBD
Serapan: 42,0%
Pagu APBD: Rp 1.095.241.400,00
Realisasi: Rp 460.493.450,00
Indikator: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)
Penanggung Jawab Pendukung
Inspektorat
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
APBD
Serapan: 39,3%
Pagu APBD: Rp 801.000.000,00
Realisasi: Rp 314.880.000,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
APBD
Serapan: 32,8%
Pagu APBD: Rp 467.208.213.192,00
Realisasi: Rp 153.115.428.313,00
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Pendapatan Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
APBD
Serapan: 35,3%
Pagu APBD: Rp 9.333.866.400,00
Realisasi: Rp 3.291.593.602,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indikator: Indeks Sistem Merit
Target: 0,75 Indeks
Realisasi: 0,73 Indeks
97,33%
Penanggung Jawab Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Program Kerja Terkait:
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
APBD
Serapan: 24,5%
Pagu APBD: Rp 1.131.046.100,00
Realisasi: Rp 276.803.320,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APBD
Serapan: 33,3%
Pagu APBD: Rp 115.320.000,00
Realisasi: Rp 38.400.000,00
Indikator: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Sasaran 3
Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan
Indikator: Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)
Target: 1,7 Indeks
Realisasi: 3,54 Indeks
208,24%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
APBD
Serapan: 15,3%
Pagu APBD: Rp 650.000.000,00
Realisasi: Rp 99.678.000,00
Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
APBD
Serapan: 7,4%
Pagu APBD: Rp 275.000.000,00
Realisasi: Rp 20.360.000,00
Indikator: Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)
Sasaran 4
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif
Indikator: Indeks Pelayanan Publik
Target: 4,64 Indeks
Realisasi: 4,68 Indeks
100,86%
Indikator: Indeks Inovasi Daerah
Target: 72 Indeks
Realisasi: 80,32 Indeks
111,56%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
APBD
Serapan: 17,8%
Pagu APBD: Rp 7.191.598.900,00
Realisasi: Rp 1.280.867.636,00
Indikator: Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)
Penanggung Jawab Pendukung
BAGIAN ORGANISASI
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
APBD
Serapan: 39,7%
Pagu APBD: Rp 476.208.710,00
Realisasi: Rp 188.866.677,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 43,0%
Pagu APBD: Rp 306.135.850,00
Realisasi: Rp 131.575.654,00
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
APBD
Serapan: 72,6%
Pagu APBD: Rp 3.207.620.500,00
Realisasi: Rp 2.328.628.200,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 9.600.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
APBD
Serapan: 4,5%
Pagu APBD: Rp 2.459.065.300,00
Realisasi: Rp 109.306.408,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 615.934.700,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)
Sasaran 5
Meningkatnya integritas pemerintahan
Indikator: Indeks SPI KPK
Target: 67,55 Indeks
Realisasi: 68,89 Indeks
101,98%
Penanggung Jawab Utama
Inspektorat
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSi
APBD
Serapan: 37,6%
Pagu APBD: Rp 250.000.000,00
Realisasi: Rp 94.100.000,00
Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan
Tahun 2026
Tujuan
Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Target: 79,35 Indeks
Realisasi: 54,24 Indeks
68,36%
Sasaran 1
Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah
Indikator: Indeks Infrastruktur
Target: 48,84 Indeks
Realisasi: 51,07 Indeks
104,57%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 155.737.399.409,13
Realisasi: Rp 8.475.120.165,00
Indikator: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
APBD
Serapan: 17,8%
Pagu APBD: Rp 3.184.425.214,00
Realisasi: Rp 567.202.527,00
Indikator: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
APBD
Serapan: 1,4%
Pagu APBD: Rp 4.017.713.451,00
Realisasi: Rp 55.389.674,00
Indikator: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
APBD
Serapan: 0,9%
Pagu APBD: Rp 3.500.000.000,00
Realisasi: Rp 32.388.625,00
Indikator: Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
APBD
Serapan: 2,9%
Pagu APBD: Rp 8.900.000.000,00
Realisasi: Rp 255.623.025,00
Indikator: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
APBD
Serapan: 19,9%
Pagu APBD: Rp 190.000.000,00
Realisasi: Rp 37.720.616,00
Indikator: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
APBD
Serapan: 35,1%
Pagu APBD: Rp 4.646.092.501,12
Realisasi: Rp 1.631.271.700,00
Indikator: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perhubungan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
APBD
Serapan: 6,5%
Pagu APBD: Rp 464.979.300,00
Realisasi: Rp 30.304.513,00
Indikator: Jumlah Laporan koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha , Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya melintasi Batas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
APBD
Serapan: 40,5%
Pagu APBD: Rp 72.288.779.974,33
Realisasi: Rp 29.252.649.832,00
Indikator: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)
Tujuan
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Indikator Tujuan: Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)
Target: 19.491,47 Ton CO2 eq
Realisasi: 105.810,42 Ton CO2 eq
542,86%
Sasaran 1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target: 75,73 Indeks
Realisasi: 75,09 Indeks
99,15%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
APBD
Serapan: 10,3%
Pagu APBD: Rp 1.017.417.000,00
Realisasi: Rp 104.474.818,00
Indikator: luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 103.867.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)
5
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan
Tahun 2026
Tujuan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator Tujuan: Pertumbuhan Ekonomi
Target: 4,95 Persen
Realisasi: 6,35 Persen
128,28%
Indikator Tujuan: Indeks Gini Rasio
Target: 0,34 Indeks
Realisasi: 0,37 Indeks
91,30%
Sasaran 1
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator: Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Target: 28,6 %
Realisasi: 25,42 %
88,88%
Indikator: Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
Target: 12,44 %
Realisasi: 4,8 %
38,59%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
APBD
Serapan: 23,9%
Pagu APBD: Rp 181.327.600,00
Realisasi: Rp 43.341.302,00
Indikator: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
APBD
Serapan: 51,7%
Pagu APBD: Rp 196.395.200,00
Realisasi: Rp 101.472.093,00
Indikator: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
APBD
Serapan: 11,2%
Pagu APBD: Rp 15.635.000,00
Realisasi: Rp 1.750.000,00
Indikator: Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
APBD
Serapan: 54,2%
Pagu APBD: Rp 68.591.100,00
Realisasi: Rp 37.138.750,00
Indikator: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 3.365.377.000,00
Realisasi: Rp 180.524.717,00
Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 3.365.377.000,00
Realisasi: Rp 180.524.717,00
Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
APBD
Serapan: 40,2%
Pagu APBD: Rp 137.624.228,67
Realisasi: Rp 55.329.891,00
Indikator: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
APBD
Serapan: 12,1%
Pagu APBD: Rp 279.774.200,00
Realisasi: Rp 33.739.024,00
Indikator: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
APBD
Serapan: 83,1%
Pagu APBD: Rp 155.960.000,00
Realisasi: Rp 129.566.505,00
Indikator: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 27.085.500,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitas
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Tenaga Kerja
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
APBD
Serapan: 41,6%
Pagu APBD: Rp 2.567.812.342,00
Realisasi: Rp 1.067.393.812,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
APBD
Serapan: 7,9%
Pagu APBD: Rp 2.966.446.500,00
Realisasi: Rp 232.766.072,00
Indikator: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
APBD
Serapan: 6,9%
Pagu APBD: Rp 882.050.400,00
Realisasi: Rp 60.404.763,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)
Sasaran 2
Meningkatnya Investasi Daerah
Indikator: Realisasi Investasi (Rp. Triliun)
Target: 1.860.000.000.000 Rupiah
Realisasi: 844.142.438.928 Rupiah
45,38%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 34,1%
Pagu APBD: Rp 143.273.800,00
Realisasi: Rp 48.898.843,00
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 25,7%
Pagu APBD: Rp 443.268.100,00
Realisasi: Rp 113.679.635,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Sasaran 3
Meningkatnya ketahanan pangan
Indikator: Pola Pangan Harapan
Target: 92,7 Poin
Realisasi: 92,5 Poin
99,78%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
APBD
Serapan: 47,5%
Pagu APBD: Rp 501.198.200,00
Realisasi: Rp 238.131.836,00
Indikator: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
APBD
Serapan: 19,1%
Pagu APBD: Rp 7.163.600,00
Realisasi: Rp 1.365.000,00
Indikator: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)
Sasaran 4
Meningkatnya kemandirian desa
Indikator: Persentase Desa Mandiri
Target: 50,44 %
Realisasi: 76,54 %
151,74%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Kerja Terkait:
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
APBD, DAK
Serapan: 37,0%
Pagu APBD: Rp 5.359.614.477,00
Realisasi: Rp 1.983.231.264,00
Indikator: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
APBD
Serapan: 14,9%
Pagu APBD: Rp 12.738.920.520,00
Realisasi: Rp 1.897.991.195,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)
1
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata
Tahun 2026
Tujuan
Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial
Indikator Tujuan: Angka Kemiskinan
Target: 8,36 %
Realisasi: 8,67 %
96,42%
Sasaran 1
Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin
Indikator: Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteran sosial
Target: 10,2 %
Realisasi: 6,86 %
67,25%
Indikator: Indeks Kedalaman Kemiskinan
Target: 0,83 Indeks
Realisasi: 1,51 Indeks
54,97%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
APBD
Serapan: 80,7%
Pagu APBD: Rp 366.929.000,00
Realisasi: Rp 296.263.000,00
Indikator: Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
APBD
Serapan: 64,2%
Pagu APBD: Rp 23.526.000,00
Realisasi: Rp 15.092.500,00
Indikator: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
APBD
Serapan: 53,5%
Pagu APBD: Rp 4.199.739.100,00
Realisasi: Rp 2.248.696.486,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
APBD
Serapan: 7,8%
Pagu APBD: Rp 3.452.366.000,00
Realisasi: Rp 267.740.000,00
Indikator: Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
APBD
Serapan: 67,8%
Pagu APBD: Rp 468.614.000,00
Realisasi: Rp 317.706.000,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)
Penanggung Jawab Pendukung
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
APBD
Serapan: 48,0%
Pagu APBD: Rp 81.687.120.541,19
Realisasi: Rp 39.200.220.921,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)
Sasaran 2
Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin
Indikator: Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah)
Target: 459.070 Rupaih
Realisasi: 474.903 Rupaih
103,45%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
APBD
Serapan: 2,2%
Pagu APBD: Rp 9.839.886.800,05
Realisasi: Rp 214.991.775,00
Indikator: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
Sasaran 3
Menurunnya pengangguran
Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka
Target: 3,18 %
Realisasi: 3,07 %
103,58%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Tenaga Kerja
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
APBD
Serapan: 12,0%
Pagu APBD: Rp 2.155.499.423,00
Realisasi: Rp 259.150.037,00
Indikator: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
APBD
Serapan: 15,6%
Pagu APBD: Rp 539.357.000,00
Realisasi: Rp 84.333.462,00
Indikator: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
2
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara
Tahun 2026
Tujuan
Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara
Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target: 70,95 Indeks
Realisasi: 71,57 Indeks
100,87%
Sasaran 1
Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata
Indikator: Indeks Pendidikan
Target: 0,61 Indeks
Realisasi: 0,6 Indeks
98,36%
Indikator: Indeks Kesehatan
Target: 0,85 Indeks
Realisasi: 0,84 Indeks
98,82%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pendidikan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
APBD
Serapan: 43,9%
Pagu APBD: Rp 386.323.035.360,75
Realisasi: Rp 169.730.975.987,00
Indikator: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 32.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
APBD
Serapan: 47,2%
Pagu APBD: Rp 81.933.759.272,00
Realisasi: Rp 38.679.068.164,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
APBD
Serapan: 30,0%
Pagu APBD: Rp 187.605.854,33
Realisasi: Rp 56.308.300,00
Indikator: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
APBD
Serapan: 17,6%
Pagu APBD: Rp 300.000.000,00
Realisasi: Rp 52.780.780,00
Indikator: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
APBD
Serapan: 9,4%
Pagu APBD: Rp 22.622.962.100,00
Realisasi: Rp 2.117.768.466,00
Indikator: Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
APBD
Serapan: 12,0%
Pagu APBD: Rp 2.732.000.000,00
Realisasi: Rp 328.616.532,00
Indikator: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
APBD
Serapan: 32,5%
Pagu APBD: Rp 507.633.734.840,00
Realisasi: Rp 165.015.521.558,00
Indikator: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
APBD
Serapan: 0,4%
Pagu APBD: Rp 2.928.096.710,00
Realisasi: Rp 10.560.000,00
Indikator: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)
Sasaran 2
Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius
Indikator: Indeks Pembangunan Gender
Target: 86,17 Indeks
Realisasi: 85 Indeks
98,64%
Indikator: Indeks Kesalehan Sosial
Target: 76,3 Indeks
Realisasi: 75,6 Indeks
99,08%
Belum ada data program utama yang ditautkan ke sasaran ini.
3
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik
Tahun 2026
Tujuan
Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan inovatif
Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Target: 86,35 Indeks
Realisasi: 86,49 Indeks
100,16%
Sasaran 1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Indikator: Nilai SAKIP
Target: 75 Nilai
Realisasi: 65,43 Nilai
87,24%
Indikator: Opini BPK
Target: 1 Opini
Realisasi: 1 Opini
100,00%
Penanggung Jawab Utama
BAGIAN ORGANISASI
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
APBD
Serapan: 39,7%
Pagu APBD: Rp 476.208.710,00
Realisasi: Rp 188.866.677,00
Indikator: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
APBD
Serapan: 42,0%
Pagu APBD: Rp 1.095.241.400,00
Realisasi: Rp 460.493.450,00
Indikator: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)
Penanggung Jawab Pendukung
Inspektorat
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
APBD
Serapan: 39,3%
Pagu APBD: Rp 801.000.000,00
Realisasi: Rp 314.880.000,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
APBD
Serapan: 32,8%
Pagu APBD: Rp 467.208.213.192,00
Realisasi: Rp 153.115.428.313,00
Indikator: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Pendapatan Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
APBD
Serapan: 35,3%
Pagu APBD: Rp 9.333.866.400,00
Realisasi: Rp 3.291.593.602,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)
Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Indikator: Indeks Sistem Merit
Target: 0,75 Indeks
Realisasi: 0,73 Indeks
97,33%
Penanggung Jawab Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Program Kerja Terkait:
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
APBD
Serapan: 24,5%
Pagu APBD: Rp 1.131.046.100,00
Realisasi: Rp 276.803.320,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APBD
Serapan: 33,3%
Pagu APBD: Rp 115.320.000,00
Realisasi: Rp 38.400.000,00
Indikator: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Sasaran 3
Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan
Indikator: Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)
Target: 1,7 Indeks
Realisasi: 3,54 Indeks
208,24%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
APBD
Serapan: 15,3%
Pagu APBD: Rp 650.000.000,00
Realisasi: Rp 99.678.000,00
Indikator: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
APBD
Serapan: 7,4%
Pagu APBD: Rp 275.000.000,00
Realisasi: Rp 20.360.000,00
Indikator: Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)
Sasaran 4
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif
Indikator: Indeks Pelayanan Publik
Target: 4,64 Indeks
Realisasi: 4,68 Indeks
100,86%
Indikator: Indeks Inovasi Daerah
Target: 72 Indeks
Realisasi: 80,32 Indeks
111,56%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
APBD
Serapan: 17,8%
Pagu APBD: Rp 7.191.598.900,00
Realisasi: Rp 1.280.867.636,00
Indikator: Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)
Penanggung Jawab Pendukung
BAGIAN ORGANISASI
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
APBD
Serapan: 39,7%
Pagu APBD: Rp 476.208.710,00
Realisasi: Rp 188.866.677,00
Indikator: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 43,0%
Pagu APBD: Rp 306.135.850,00
Realisasi: Rp 131.575.654,00
Indikator: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
APBD
Serapan: 72,6%
Pagu APBD: Rp 3.207.620.500,00
Realisasi: Rp 2.328.628.200,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 9.600.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)
Penanggung Jawab Pendukung
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
APBD
Serapan: 4,5%
Pagu APBD: Rp 2.459.065.300,00
Realisasi: Rp 109.306.408,00
Indikator: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 615.934.700,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)
Sasaran 5
Meningkatnya integritas pemerintahan
Indikator: Indeks SPI KPK
Target: 67,55 Indeks
Realisasi: 68,89 Indeks
101,98%
Penanggung Jawab Utama
Inspektorat
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSi
APBD
Serapan: 37,6%
Pagu APBD: Rp 250.000.000,00
Realisasi: Rp 94.100.000,00
Indikator: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan
Tahun 2026
Tujuan
Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Target: 79,35 Indeks
Realisasi: 54,24 Indeks
68,36%
Sasaran 1
Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah
Indikator: Indeks Infrastruktur
Target: 48,84 Indeks
Realisasi: 51,07 Indeks
104,57%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 155.737.399.409,13
Realisasi: Rp 8.475.120.165,00
Indikator: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
APBD
Serapan: 17,8%
Pagu APBD: Rp 3.184.425.214,00
Realisasi: Rp 567.202.527,00
Indikator: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
APBD
Serapan: 1,4%
Pagu APBD: Rp 4.017.713.451,00
Realisasi: Rp 55.389.674,00
Indikator: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
APBD
Serapan: 0,9%
Pagu APBD: Rp 3.500.000.000,00
Realisasi: Rp 32.388.625,00
Indikator: Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
APBD
Serapan: 2,9%
Pagu APBD: Rp 8.900.000.000,00
Realisasi: Rp 255.623.025,00
Indikator: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
APBD
Serapan: 19,9%
Pagu APBD: Rp 190.000.000,00
Realisasi: Rp 37.720.616,00
Indikator: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
APBD
Serapan: 35,1%
Pagu APBD: Rp 4.646.092.501,12
Realisasi: Rp 1.631.271.700,00
Indikator: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Perhubungan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
APBD
Serapan: 6,5%
Pagu APBD: Rp 464.979.300,00
Realisasi: Rp 30.304.513,00
Indikator: Jumlah Laporan koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha , Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya melintasi Batas Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
APBD
Serapan: 40,5%
Pagu APBD: Rp 72.288.779.974,33
Realisasi: Rp 29.252.649.832,00
Indikator: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)
Tujuan
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Indikator Tujuan: Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq)
Target: 19.491,47 Ton CO2 eq
Realisasi: 105.810,42 Ton CO2 eq
542,86%
Sasaran 1
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target: 75,73 Indeks
Realisasi: 75,09 Indeks
99,15%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
APBD
Serapan: 10,3%
Pagu APBD: Rp 1.017.417.000,00
Realisasi: Rp 104.474.818,00
Indikator: luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 103.867.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)
5
Detail Rincian Cascading
Klik untuk membuka
Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan
Tahun 2026
Tujuan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata
Indikator Tujuan: Pertumbuhan Ekonomi
Target: 4,95 Persen
Realisasi: 6,35 Persen
128,28%
Indikator Tujuan: Indeks Gini Rasio
Target: 0,34 Indeks
Realisasi: 0,37 Indeks
91,30%
Sasaran 1
Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya
Indikator: Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Target: 28,6 %
Realisasi: 25,42 %
88,88%
Indikator: Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
Target: 12,44 %
Realisasi: 4,8 %
38,59%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
APBD
Serapan: 23,9%
Pagu APBD: Rp 181.327.600,00
Realisasi: Rp 43.341.302,00
Indikator: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
APBD
Serapan: 51,7%
Pagu APBD: Rp 196.395.200,00
Realisasi: Rp 101.472.093,00
Indikator: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
APBD
Serapan: 11,2%
Pagu APBD: Rp 15.635.000,00
Realisasi: Rp 1.750.000,00
Indikator: Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
APBD
Serapan: 54,2%
Pagu APBD: Rp 68.591.100,00
Realisasi: Rp 37.138.750,00
Indikator: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 3.365.377.000,00
Realisasi: Rp 180.524.717,00
Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
APBD
Serapan: 5,4%
Pagu APBD: Rp 3.365.377.000,00
Realisasi: Rp 180.524.717,00
Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANAPERTANIAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 150.000.000,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
APBD
Serapan: 40,2%
Pagu APBD: Rp 137.624.228,67
Realisasi: Rp 55.329.891,00
Indikator: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
APBD
Serapan: 12,1%
Pagu APBD: Rp 279.774.200,00
Realisasi: Rp 33.739.024,00
Indikator: Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
APBD
Serapan: 83,1%
Pagu APBD: Rp 155.960.000,00
Realisasi: Rp 129.566.505,00
Indikator: Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 27.085.500,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitas
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Tenaga Kerja
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
APBD
Serapan: 41,6%
Pagu APBD: Rp 2.567.812.342,00
Realisasi: Rp 1.067.393.812,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Penanggung Jawab Pendukung
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
APBD
Serapan: 7,9%
Pagu APBD: Rp 2.966.446.500,00
Realisasi: Rp 232.766.072,00
Indikator: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (Laporan)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
APBD
Serapan: 6,9%
Pagu APBD: Rp 882.050.400,00
Realisasi: Rp 60.404.763,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)
Sasaran 2
Meningkatnya Investasi Daerah
Indikator: Realisasi Investasi (Rp. Triliun)
Target: 1.860.000.000.000 Rupiah
Realisasi: 844.142.438.928 Rupiah
45,38%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 34,1%
Pagu APBD: Rp 143.273.800,00
Realisasi: Rp 48.898.843,00
Indikator: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
APBD
Serapan: 25,7%
Pagu APBD: Rp 443.268.100,00
Realisasi: Rp 113.679.635,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Sasaran 3
Meningkatnya ketahanan pangan
Indikator: Pola Pangan Harapan
Target: 92,7 Poin
Realisasi: 92,5 Poin
99,78%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan
Program Kerja Terkait:
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
APBD
Serapan: 0,0%
Pagu APBD: Rp 0,00
Realisasi: Rp 0,00
Indikator: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
APBD
Serapan: 47,5%
Pagu APBD: Rp 501.198.200,00
Realisasi: Rp 238.131.836,00
Indikator: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
APBD
Serapan: 19,1%
Pagu APBD: Rp 7.163.600,00
Realisasi: Rp 1.365.000,00
Indikator: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)
Sasaran 4
Meningkatnya kemandirian desa
Indikator: Persentase Desa Mandiri
Target: 50,44 %
Realisasi: 76,54 %
151,74%
Penanggung Jawab Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Kerja Terkait:
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
APBD, DAK
Serapan: 37,0%
Pagu APBD: Rp 5.359.614.477,00
Realisasi: Rp 1.983.231.264,00
Indikator: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
APBD
Serapan: 14,9%
Pagu APBD: Rp 12.738.920.520,00
Realisasi: Rp 1.897.991.195,00
Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)
Cascading Kabupaten
Hirarki visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember
Kontrol
Hierarki: